抚顺市医疗保障事务服务中心2022年部门预算公开说明

2022年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收支总体情况表（分单位）

三、2022年部门收入总体情况表

四、2022年部门支出总体情况表

五、2022年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2022年部门财政拨款收支总体情况表

七、2022年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2022年部门一般公共预算支出情况表

九、2022年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2022年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2022年部门单位资金预算支出表

十五、2022年部门项目支出预算表

十六、2022年部门政府采购支出预算表

十七、2022年部门政府购买服务支出预算表

十八、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城镇职工基本医疗保险及大额补充医疗保险、城乡居民基本医疗保险及大病保险、生育保险的法律、法规和政策，研究提出完善相关保险政策、法规的意见。

2.承担全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险等各险种的经办服务工作；承担离休人员医疗及相关事务性工作。

3.贯彻落实城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险等基金财务制度，统计、分析基金运转情况，提出上述保险基金预、决算草案，执行基金预算并定期向市政府报告预算执行情况。

4.为全市医疗保障相关政策、标准的拟定实施提供数据支持和服务保障；为药品、医用耗材价硌、招标采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费提供数据支持和服务保障。

5.承担全市医疗保障及相关药品、医用耗材、诊疗项目、医疗服务设施项目统计数据的收集、整理、分析、精算等工作。

6.承担市医疗保障局交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

　　本次纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位：抚顺市医疗保障事务服务中心。

第二部分 部门预算公开表

　2022年部门预算公开表

　　　第三部分 2022年部门预算情况说明

  一、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

本单位2022年收支总预算56864万元。

收入预算增减情况：

2022年，本单位部门收入预算56864万元，比上年增加44955.88万元，增加主要原因：1、公务员医疗补助；2、城乡医疗救助资金；3、城乡居民基本医疗保险基金市级补助；4、统一购置服装经费；5、离休干部医药费。6、下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金；7、下达城乡居民基本医疗保险补助中央资金；8、下达中央财政医疗救助资金；9、下达省财政城乡医疗救助补助资金；10下达医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）资金。按照资金来源划分，财政拨款收入56864万元，同比增加44955.88万元，增加主要原因：1、公务员医疗补助；2、城乡医疗救助资金；3、城乡居民基本医疗保险基金市级补助；4、统一购置服装经费；5、离休干部医药费。6、下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金；7、下达城乡居民基本医疗保险补助中央资金；8、下达中央财政医疗救助资金；9、下达省财政城乡医疗救助补助资金；10下达医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）资金。

支出预算增减情况：

2022年，本单位部门总体情况支出56864万元，比上年增加44955.88万元，增加主要原因：1、公务员医疗补助；2、城乡医疗救助资金；3、城乡居民基本医疗保险基金市级补助；4、统一购置服装经费；5、离休干部医药费。6、下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金；7、下达城乡居民基本医疗保险补助中央资金；8、下达中央财政医疗救助资金；9、下达省财政城乡医疗救助补助资金；10下达医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）资金。 其中：基本支出466.60万元，比上年增加138.92万元，增加主要原因：在职人员调入；项目支出比上年增加44816.96万元，增加主要原因：1、公务员医疗补助；2、城乡医疗救助资金；3、城乡居民基本医疗保险基金市级补助；4、统一购置服装经费；5、离休干部医药费。6、下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金；7、下达城乡居民基本医疗保险补助中央资金；8、下达中央财政医疗救助资金；9、下达省财政城乡医疗救助补助资金；10下达医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）资金。      。   

二、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年财政拨款收支总预算56864万元，收入预算具体包括：当年财政拨款收入56714万元；政府性基金预算拨款收入150万元。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出50.57万元；卫生健康支出56621.82万元；住房保障支出41.61万元；其他支出150万元。按经济支出分类包括:工资福利支出405.50万元，商品和服务支出61.10万元，项目支出56397.40万元。

财政拨款收入预算增减情况：财政拨款收入预算增加：1、公务员医疗补助；2、城乡医疗救助资金；3、城乡居民基本医疗保险基金市级补助；4、统一购置服装经费；5、离休干部医药费。6、下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金；7、下达城乡居民基本医疗保险补助中央资金；8、下达中央财政医疗救助资金；9、下达省财政城乡医疗救助补助资金；10下达医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）资金。

  财政拨款支出预算增减情况：财政拨款支出预算增加：1、公务员医疗补助；2、城乡医疗救助资金；3、城乡居民基本医疗保险基金市级补助；4、统一购置服装经费；5、离休干部医药费。6、下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金；7、下达城乡居民基本医疗保险补助中央资金；8、下达中央财政医疗救助资金；9、下达省财政城乡医疗救助补助资金；10下达医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）资金。

　　　三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

  本单位2022年一般公共预算基本支出466.60万元，其中：工资福利支出405.50万元，商品和服务支出61.10万元。

  人员经费405.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出61.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费等。

  四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

  2022年我单位无“三公”经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年无机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

2022年无政府采购情况。

（三）政府购买服务情况

　2022年无政府购买服务情况。

　（四）国有资产占有使用情况

　2022年无国有资产占有使用情况。

　（五）预算绩效情况

 2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及11个项目，项目支出预算合计为56397.40万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

　（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2022年预算中没有相关事项和相关收入/支出，相应表格为空表。